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2019年度孟津县地方史志办公室(局)部门决算
发布时间:2020.04.30    新闻来源:孟津地情网   浏览次数:


 

 

 

 

 

 

2019年度

孟津县地方史志办公室(局)部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇О年八月

 

 

 

第一部分 孟津县地方史志办公室(局)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 孟津县地方史志办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 孟津县地方史志办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 孟津县地方史志办公室名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分孟津县地方史志办公室(局)

概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

根据《地方志工作条例》第五条规定行使以下职责:

1、组织、指导、督促和检查地方志工作。

2、拟定地方志工作规划和编纂方案。

3、组织编纂地方志书、地方综合年签。

4、搜集、保存地方志文献和资料,组织整里旧志,

推动地方志理论研究。

5、组织开发利用地方志资源

二、机构设置

孟津县地方史志办公室是县政府正科级公务员参照单

位,驻县政府一楼。1981年12月12日成立县地方志领导

小组,1982年4月10日更名为孟津县志编纂委员会,下设

县志总编室。1991年3月25日更名为“孟津县地方史志办

公室“一直沿用至今。孟津县地方史志办公室现有编制4人,实有干部职工6人。

从决算单位构成看,县志办部门决算包括:本级决算。

三、人员构成情况

 截止2019年底,县志办参公编制4人,在职4人,退休5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分孟津县地方史志办公室2019年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

公开01表

部门:孟津县地方史志办公室                                               单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

97.11

一、一般公共服务支出

14

83.7

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

5.86

 

8

 

八、住房保障支出

21

3.37

本年收入合计

9

97.11

本年支出合计

22

92.93

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

0.28

年末结转和结余

24

4.46

 

12

 

 

25

 

总计

13

97.39

总计

26

97.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

 

公开02表

部门:孟津县地方史志办公室                                             单位:万元

 项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

97.11

97.11

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

87.8

87.8

 

 

 

 

 

20113

政府办公厅(室)及相关机构事务

87.8

87.8

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

87.8

87.8

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.86

5.86

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5.86

5.86

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.86

5.86

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.45

3.45

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.45

3.45

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.45

3.45

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

 

公开03表

部门:孟津县地方史志办公室                                                单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

92.93

92.93

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

83.7

83.7

 

 

 

 

20113

政府办公厅(室)及相关机构事务

83.7

83.7

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

83.7

83.7

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.86

5.86

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5.86

5.86

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.86

5.86

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.37

3.37

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.37

3.37

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.37

3.37

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

部门:孟津县地方史志办公室                                                 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

97.11

一、一般公共服务支出

15

83.7

83.7

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

5.86

5.86

 

 

8

 

八、住房保障支出

22

3.37

3.37

 

本年收入合计

9

97.11

本年支出合计

23

92.93

92.93

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.28

年末财政拨款结转和结余

24

4.46

4.46

 

一般公共预算财政拨款

11

0.28

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

97.39

总计

28

97.39

97.39

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

部门:孟津县地方史志办公室                                               单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

92.93

92.93

 

201

一般公共服务支出

83.7

83.7

 

20113

政府办公厅(室)及相关机构事务

83.7

83.7

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

83.7

83.7

 

208

社会保障和就业支出

5.86

5.86

 

20805

行政事业单位离退休

5.86

5.86

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.86

5.86

 

221

住房保障支出

3.37

3.37

 

22102

住房改革支出

3.37

3.37

 

2210201

住房公积金

3.37

3.37

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

部门:孟津县地方史志办公室                                                                   单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

41.34

302

商品和服务支出

45.06

310

资本性支出

 

30101

基本工资

17.38

30201

办公费

1.84

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

8.71

30202

印刷费

26.82

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

5.78

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

4.34

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

0.44

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.52

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

0.24

30211

差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

3.37

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

0.58

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

6.53

30215

会议费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

0.02

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

 

30217

公务招待费

 

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

 

30305

生活补助

6.4

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

10.46

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31205

利息补贴

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

0.19

31299

其他对企业补助

 

30309

奖励金

0.10

30229

福利费

0.80

313

对社会保障基金补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.03

30239

其他交通费用

3.00

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.92

39906

赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

47.86

公用经费合计

45.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


说明:我单位没有三公经费收入,也没有三公经费安排的支出,故本表无数据。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

部门:孟津县地方史志办公室                                          单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

部门:孟津县地方史志办公室                                               单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入97.11万元收、支总计95.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.38万元,增长8.3%,主要原因是:2017年度需要支付的款项没有按时支出,有结转结余资金,业务人员增加支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计97.11万元,其中:财政拨款收入97.11万元,占100%;。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计92.93万元,其中:基本支出92.93万元,占100%;。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入97.11、支出总计为92.93万元。与上年度相比,财政拨款收入增加00万元、支出增加00万元,收入增长0%,支出增长0%。主要原因是业务、人员增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出92.93万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加00万元,增长0%。主要原因是2018年底需要支付的资金未及时支付造成支出增加。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出92.93万元,主要用于一般公共服务(类)支出92.93万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要是业务量增加、人员工资等方面的支出。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.88万元,支出决算92.93万元。完成年初预算的00%其中:

1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务年初预算为36.9万元,支出决算为86.05万元,完成年初预算的233.2%决算数与年初预算数存在差异的主要原因:翻印孟津县志。

 2.机关事业单位基本养老保险缴费,其中:机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为3.47万元,决算支出6.77万元,

原因是;补缴社保费。

 3.住房公积金支出3.45万元,其中:住房公积金支出年初预算2.6万元,决算支出3.45万元,完成00%,原因公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出92.92万元。其中:人员经费47.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费45.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2019年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度我单位没有“三公”经费。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年度总体目标完成,总体评价良好。

1、在职人员工资足额发放,社保、公积金足额缴纳。

2、各项工作有序开展,确保全年各项工作按时完成。

3、离退休人员补助足额发放。

(二)项目绩效自评结果。

2019年度自评结果良好。

(三)重点绩效评价结果。

2019年度没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为42.45万元,支出决算为94.8万元,完成年初预算123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年底有应付未付资金,导致决算数增加。

十一、政府采购支出情况说

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:单位价值50万元以上通用设备0(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 
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